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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-89-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 218-46-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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218-46-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
289256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Dirección despacho y otros. | Coordinar trabajo y despacho con Sra. Lilian Contreras, fono 8108411. |
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Proveedor |
MATIZ S.A. |
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Razón Social |
COMERCIAL MATIZ S.A
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R.U.T. |
76.340.910-4 |
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Sucursal |
MATIZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Lienzos en PVC, de alta resolución 8x1.20 mts, (diseño e instalación incluida), Ver Terminos de Referencia y especificaciones técnicas adjuntas a la presente adquisición. | 26 | Unidad | | Letreros publicitarios |
$ 29.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 777.400
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$ 777.400
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82101501
| Palomas, 2 caras de 2 x1 mts. con visagras y bastidor (diseño e instalación incluida), Ver Términos de Referencia y especificaciones técnicas adjuntas a la presente adquisición. | 50 | Unidad | | Letreros publicitarios |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.000
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$ 745.000
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Total Neto
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$ 1.522.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 289.256
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$ 1.811.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.