1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-898-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Plan de Mantenimiento Puntos de Parada ORDEN DE COMPRA DESDE 218-14-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 869 AÑO 2023 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad Comuna San Joaquín Impuesto 2419224,13343 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Enviar Facturas y Coordinar Entrega Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl  previa aceptación de orden de compra en el sistema.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOM Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA R.U.T. 76.774.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Linea N°1: Puesta a Punto; Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos adjuntos a la presente Licitación Oferta total neta para la línea 1, según lo indicado en bases administrativas $ 9.318.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.318.292 $ 9.318.292 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Linea N° 2: Obras complementarias. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos adjuntos a la presente Licitación Oferta total neta para la línea 2, según lo indicado en bases administrativas $ 3.414.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.414.467 $ 3.414.467

Total Neto	$ 12.732.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.419.224
TOTAL OC	$ 15.151.983