1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-906-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparación de Ascensor DESDE 218-162-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-162-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL Comuna San Joaquín Impuesto 419520 Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Técnico Desígnese como Inspector Técnico al Jefe del Departamento  de Administración, o quien le subrogue en el cargo.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Sucursal Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 24 Mes Servicio de Mantención y Reparación de Ascensor Municipal, de acuerdo a Bases Administrativas, Anexos, Formatos que rigieron la Licitación VALOR NETO MENSUAL.- $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.000 $ 2.208.000

Total Neto	$ 2.208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.520
TOTAL OC	$ 2.627.520