|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-910-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mod. Contrato Servicio Integral Alumbrado Público |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
La forma de pago será: 50% de anticipo contra orden de compra, la cual será cubierta a través de una garantía por el monto total del anticipo y plazo de 3 meses, el 50% restante, en 3 cuotas iguales a 30, 60 y 90 días una vez terminado el proyecto. DA |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
23546861,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Itelecom |
|
Razón Social |
INVERS Y ASESORIAS EN TELECOMUNIC E INFORMATICA S.
|
|
R.U.T. |
77.666.440-5 |
|
Sucursal |
Itelecom |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Primera modificación a contrato de ejecución por Obra "Servicio Integral de Alumbrado Público, Comuna de San Joaquín".
Según lo señalado en Decreto Alcaldicio Nº 1091 y Decreto Alcaldicio Nº 2619. | |
$ 123.930.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.930.850
|
$ 123.930.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 123.930.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.546.862
|
|
$ 147.477.712
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.