1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-923-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLOTTER DE SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 30932,38 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN SERVICIO PERSONA TÉCNICA COMPRA Y COORDINADOR DESPACHO: NOMBRE: ALEJANDRO ADIO TELEFONO: 228108375 E-MAIL: alejandroadio@sanjoaquin.cl y/o informatica@sanjoaquin.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIPLOT Razón Social COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUNOZ EMPRESA I R.U.T. 76.093.981-1 Sucursal CIPLOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PLOTTER SECPLAN, SEGÚN COTIZACIÓN N°10349   $ 162.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.802 $ 162.802

Total Neto	$ 162.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.932
TOTAL OC	$ 193.734