1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-96-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-74-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Portadocumentos para Proceso Permisos de Circulación 2008. Coordinar diseño y Confección Depto. de Comunicaciones, fono 8108334. Proveniente de Licitación 218-74-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna -1 Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICOS NALON LIMITADA R.U.T. 79.841.850-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 PORTADOCUMENTOS PERMISO CIRCULACION 2008 MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN 15000 Unidad PORTADOCUMENTOS PERMISO CIRCULACION 2008 MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN Portadocumentos para Proceso Permisos de Circulación. De acuerdo a Términos de Referencia y especificaciones Técnicas, que rigeron la adquisición. $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300