1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-964-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO (sofa) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO Comuna San Joaquín Impuesto 26068 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Despachar en San Gregorio N° 3461 (Centro Comunitario la Legua) Contacto Srta. Macarena Gonzalez Bravo, fono: 942599807. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Orlando Guerra Muñoz - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ORLANDO GUERRA MUNOZ R.U.T. 10.865.055-9 Sucursal Miguel Orlando Guerra Muñoz - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1091355) SOFÁ - POLTRONA RAFAELA 1 CUERPO 75X 65X 50 CM 1111355 (1091355) SOFÁ - POLTRONA RAFAELA 1 CUERPO 75X 65X 50 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 2.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.068
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.268