1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-998-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BUZOS DESECHABLES, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1194-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5268 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 31160 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para este servicio Coordinar Despacho:  DANIEL CID PROVOSTE   Teléfono: 937711590 Email: danielcid@sanjoaquin.cl ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  con copia a: paulinaalveal@sanjoaquin.cl IMPORTANTE AL MOMENTO DE ENVIO  FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Comunicación S.A. - Casa Matriz Razón Social DISENO Y COMUNICACION S A R.U.T. 96.546.050-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diseño y Comunicación S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 200 Unidad Buzo TYPO TIVEK, debe estar compuesto de millones de fibras de polietilenoentretejida formando una excelente barrera robusta y resistente en todas las direcciones.Capucha ,cintura, tobilleras y puños elastticoscon una cremallera frontal de doble carro y tapeta frontal sellable ( se debe adjuntar imagen) (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO) Adquisición de Buzos Desechables para cuadrillas de desmalezado en la comuna, Orden de Compra codigo: 218-998-AG23 dirigida a DISENO Y COMUNICACION S A, Cotización ID 218-1194-COT23. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160
TOTAL OC	$ 195.160

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.610.360-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.145.753-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.059.903-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.428.806-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.488.070-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.546.050-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.669.041-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 78.838.070-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.802.067-K Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.662.375-K Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.206.794-3 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.493.003-7 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.493.003-7 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.825.223-8 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 76.819.507-2 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 76.427.724-4 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto