1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2181-100-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2181-11-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2181-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Puerto Montt Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales N° 918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 918 Comuna Puerto Montt Impuesto 30,989 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 109472042 Razón Social MARCELA LORENA JORQUERA PADRO R.U.T. 10.947.204-2 Sucursal 109472042 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global Mantención Preventiva de Techos y Canales MARCELA LORENA JORQUERA PADRO UF 163,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 163,1000 UF 163,1000

Total Neto	UF 163,1000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 30,9890
TOTAL OC	UF 194,0890