1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2181-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MC revestimiento muros baños P4 TOP Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2181-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Puerto Montt Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales N° 918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7692 del sistema CGU + Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 918 Comuna Puerto Montt Impuesto 5,8862 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sansebaconstrucciones spa Razón Social SANSEBACONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.163.111-8 Sucursal sansebaconstrucciones spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Mantenimiento correctivo del revestimiento de muros de los tres baños de funcionarios del TOP de Puerto Montt Mantenimiento correctivo del revestimiento de muros de los tres baños de funcionarios del TOP de Puerto Montt UF 30,98 UF 0,00 UF 0,00 UF 30,9800 UF 30,9800

Total Neto	UF 30,9800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,8862
TOTAL OC	UF 36,8662