1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2181-170-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Regularización convenio eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2181-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Puerto Montt Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales N° 918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 918 Comuna Puerto Montt Impuesto 1,2312 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE Razón Social NICOLAS HERNAN JEREZ OBREQUE R.U.T. 6.987.424-k Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida     UF 6,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,4800 UF 6,4800

Total Neto	UF 6,4800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,2312
TOTAL OC	UF 7,7112