1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2181-23-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de portón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2181-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Puerto Montt Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales N° 918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9012 del sistema CGU + Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 918 Comuna Puerto Montt Impuesto 1,29504 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE Razón Social NICOLÁS HERNÁN JEREZ OBREQUE R.U.T. 6.987.424-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad     UF 6,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,8160 UF 6,8160

Total Neto	UF 6,8160
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,2950
TOTAL OC	UF 8,1110