1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2181-60-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2181-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2181-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Puerto Montt Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales N° 918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 918 Comuna Puerto Montt Impuesto 306554,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alta Región, Servicio de Aseo y Personal Razón Social SERVICIOS ALTA REGION LIMITADA R.U.T. 76.022.892-3 Sucursal Alta Región, Servicio de Aseo y Personal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS DE LA CAPJ PUERTO MONTT – MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013 DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA   $ 1.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.445 $ 1.613.445

Total Neto	$ 1.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.555
TOTAL OC	$ 1.920.000