1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2183-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra adquisicion insumos computacionales 2183-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2183-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Punta Arenas Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N° 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Calle Carrera N° 450 Comuna Punta Arenas Impuesto 930,05 Dirección de Envío de la Factura Calle Carrera N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVECOM LTDA Razón Social PROVECOM LIMITADA R.U.T. 77.267.088-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad compra de insumos de computacion segun TTRR adjuntos compra de insumos de computacion segun TTRR adjuntos US$ 4.895,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.895,00 US$ 4.895,00

Total Neto	US$ 4.895,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 930,05
TOTAL OC	US$ 5.825,05