1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2183-89-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2183-9-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2183-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Punta Arenas Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N° 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a numeral 33. DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO de bases administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Calle Carrera N° 450 Comuna Punta Arenas Impuesto 630800 Dirección de Envío de la Factura Calle Carrera N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA ALEXANDRA Razón Social ASESORIAS COMERCIALES COMPRA Y VENTA SPA R.U.T. 77.111.773-2 Sucursal CAROLA ALEXANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Pintura para muros exteriores y cercos metálicos, contratación asociada al plan de tarea NOPT – OC – MEJO - 545 TRABAJOS SEGUN ESPCIFICACIONES TECNICAS $ 3.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320.000 $ 3.320.000

Total Neto	$ 3.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.800
TOTAL OC	$ 3.950.800