1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-127-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Vehículo Placa FKPX-41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 425-150-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10363 del sistema cgu Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855 Comuna San Miguel Impuesto 117091,87 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz Razón Social PORTILLO S.A. R.U.T. 77.008.670-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Mantenimiento Vehículo Placa FKPX-41 CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS,PULIDO DE DISCOS, CAMBIAR DOS NEUMATICOS ALINEACION BALANCEO $ 616.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.273 $ 616.273

Total Neto	$ 616.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.092
TOTAL OC	$ 733.365