1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 1° Compra de Insumos Computacionales, para la Corporación Administrativa del Poder Judicial Zonal de San Miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-29-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 14200,03 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVECOM LTDA Razón Social PROVECOM LIMITADA R.U.T. 77.267.088-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global Grupo o línea de insumo N°1 (se detalla en Bases Técnica y Anexo N°5) Grupo o línea de insumo N°1 se detalla en Bases Técnica y Anexo N°5 US$ 53.253,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 53.253,00 US$ 53.253,00 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Global Grupo o línea de insumo N°2 (se detalla en Bases Técnica y Anexo N°5) Grupo o línea de insumo N°2 se detalla en Bases Técnica y Anexo N°5 US$ 21.484,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21.484,00 US$ 21.484,00

Total Neto	US$ 74.737,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14.200,03
TOTAL OC	US$ 88.937,03