1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE PRECIOS EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2020000327 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 2,503953 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winner publicidad Razón Social MARIO EUGENIO URBINA LUCERO R.U.T. 4.855.452-0 Sucursal winner publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad   Empaste de documentos, en cartón piedra 3 mm importado y forrados en vinilo importado o papel jaspe. Rotulados en el lomo con folia dorada y logo institucional . UF 13,18 UF 0,00 UF 0,00 UF 13,1787 UF 13,1787

Total Neto	UF 13,1787
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,5040
TOTAL OC	UF 15,6827