1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-20-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo e insumos en Juzgados de Garantía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-48-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 784285,42 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes se pagará al mes vencido contra factura y previa recepción conforme por parte del Área de Mantenimiento de la Administración Zonal de San Miguel. valor mensual del servicio de aseo asciende a $2.244.984 (dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos) IVA incluido, el servicio de insumos de papel que asciende a $211.068 (doscientos once mil sesenta y ocho peso $ 2.063.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.127.818 $ 4.127.818

Total Neto	$ 4.127.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.285
TOTAL OC	$ 4.912.103