1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-28-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2184-5-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-5-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 661484,05 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SOKA LTDA Razón Social TOFALOS COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.360.097-1 Sucursal CONSTRUCTORA SOKA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 1 Unidad La necesidad de contratar el servicio de “Pintura de calzos e instalación topes de gomas en estacionamientos de Edificio Av. España N° 503, Santiago Centro Se realizaràn los trabajos segùn lo rquerido. $ 3.481.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.481.495 $ 3.481.495

Total Neto	$ 3.481.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.484
TOTAL OC	$ 4.142.979