1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2184-32-LQ22 Mantención de Ascensores Jurisdicción San Miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-32-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001005 del sistema CGU + PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 660,72100392 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 36 Unidad Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ascensores en Edificios de la Jurisdicción de San Miguel, Valor Total del contrato 36 meses A este valor se le debe agregar el IVA UF 96,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.477,4776 UF 3.477,4790

Total Neto	UF 3.477,4790
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 660,7210
TOTAL OC	UF 4.138,2000