1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-59-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Contrata Servicio de Coffee Break y Amplificación Jornadas PASI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-11-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 189981 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WarriorProducciones Razón Social RODRIGO ALEXIS GUERRERO GONZALEZ R.U.T. 17.666.366-9 Sucursal WarriorProducciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Coffee Break y amplificción jornadas PASI 2017 Warrior Producciones $ 999.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.900 $ 999.900

Total Neto	$ 999.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.981
TOTAL OC	$ 1.189.881