1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2184-94-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2184-3-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-3-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - San Miguel Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855, Piso 2 Comuna San Miguel Impuesto 14,1075 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newen Razón Social NEWEN INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.278.150-6 Sucursal Newen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN POPR 03 AÑOS DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE ZONA N° 1 EN EDIFICIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAPJ ZONAL SAN MIGUEL, VALOR DE OC TRIMESTRAL Monto expresado en UF mas IVA por mantención UF 74,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 74,2500 UF 74,2500

Total Neto	UF 74,2500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 14,1075
TOTAL OC	UF 88,3575