1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-149-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de escritorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 4664,9978 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 2239-24-LP09 Borradores 2   (232534) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA BASE PLÁSTICA ER 882 232534 (232534) BORRADOR DATA ZONE PARA PIZARRA BASE PLÁSTICA ER 882 ; Código: ;Región : V $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 44111503 2239-24-LP09 Bandejas de correspondencia 4   (436660) BANDEJA ESCRITORIO HAND TRIPLE REJILLA METALICA NEGRA UNIDAD 437361 (436660) BANDEJA ESCRITORIO HAND TRIPLE REJILLA METALICA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : V $ 5.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.776 $ 22.776

Total Neto	$ 24.676
Descuento	$ 123
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.665
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.218