1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2185-29-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2185-29-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 198462,22 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pilo Razón Social JUAN O'RYAN AHUMADA R.U.T. 9.024.813-8 Sucursal pilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad Pintado de Muros y cielo en salas de Hospitalización (604 m2 de Pintura Interior y 4 m2 cambio de placa de pared).   $ 1.044.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.538 $ 1.044.538

Total Neto	$ 1.044.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.462
TOTAL OC	$ 1.243.000