1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-200-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de generos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taufig hales y cia ltda Razón Social TAUFIG HALES Y CIA LTDA R.U.T. 84.922.000-4 Sucursal taufig hales y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 26 Metro Lineal 26 metros de genero acolchado para cubrecamas. Color naranja con tortuga-rinoseronte.   $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.480 $ 90.480 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 12 Metro Lineal 12 metros de genero liso sin acolchar para cubrecama. Color naranjacon tortuga-rinoseronte.   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760

Total Neto	$ 108.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 108.240

Justificación de exención de impuesto