1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-202-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2185-35-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2185-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismo j.filippi Razón Social jorge filippi fernadez R.U.T. 4.996.743-8 Sucursal turismo j.filippi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de Bus de 45 asientos para realizar traslado de Funcionarios a Olimpiadas el día Sabado 28 Noviembre.Desde Petorca a Peñablanca ida y vuelta Horario de salida 07 de la mañana.Facturar a Servicio de Salud Viña del Mar Quillota-Servicio de Bienesta   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto