1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-204-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 11379,86 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A.- sucursal Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A.- sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 2 Caja Toalla en rollo Melpaper 8 rollos de 200 metros cada uno. Melhoramentos. (At. Srta. Marcela Ibacache Hernandez).   $ 29.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.894 $ 59.894

Total Neto	$ 59.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.380
TOTAL OC	$ 71.274