1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-208-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 6829,55 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PACIFICO Ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL PACIFICO LIMITADA R.U.T. 96.586.010-k Sucursal COMERCIAL PACIFICO Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 5 Unidad Anotadores dobles plastico de color azul   $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825 44102402 Fechadores o numeradores 1 Unidad Foliador 6 digitos   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 26111702 Pilas alcalinas 24 Unidad Pilas Duracell AA   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 26111702 Pilas alcalinas 6 Pack Pilas AAA Duracell   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Libro Foliado Triplicado 50 hojas   $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320

Total Neto	$ 35.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.830
TOTAL OC	$ 42.775