1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-208-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 19721,81 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Agricola Comercial Discentro S.A. Razón Social SOC AGRICOLA Y COMERCIAL DISCENTRO S A R.U.T. 79.731.370-k Sucursal Soc. Agricola Comercial Discentro S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad 1 Bomba Saer 0,5 kf 1" $36.900, 100 Metros de Cañeria 1" REC $ 18.500, 4 THI PP 1 $ 840, 4 Niple PVC $ 520,1 Valvula pie $2.400, 6 Liquiflex 1" $ 4.812, 3 THE 32X1 $ 369, 1TEE 32X32 $ 166, 2 Valvula bola 1" $ 15.000,2 Teflon 3/4 $ 472, 1 Pegamento Vinilit lata $ 2.040, 2 Union PP 1 $ 480, 1 Guardamotor 6.3/10 $ 13.500, 6 Metro cable sumergible $ 7.800 .Todos los precios son más IVA.   $ 103.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.799 $ 103.799

Total Neto	$ 103.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.722
TOTAL OC	$ 123.521