1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 48805,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cruz del sur Razón Social JUAN ALFONSO ANTINAO VARAS R.U.T. 6.802.870-1 Sucursal Cruz del sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Mes Frutas y verduras mes de Noviembre.   $ 256.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.872 $ 256.872

Total Neto	$ 256.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.806
TOTAL OC	$ 305.678