1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-219-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Sillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 22765,23 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANUK LTDA Razón Social ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.308.840-5 Sucursal ANUK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 9   (259972) SILLA ANUK STYLO TERMOESMALTADA NEGRO MATE TAPIZADA TEVINIL DE COLOR CAFÉ 45X37X84 261359 (259972) SILLA ANUK STYLO TERMOESMALTADA NEGRO MATE TAPIZADA TEVINIL DE COLOR CAFÉ 45X37X84; Código: ;Región : V $ 13.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.817 $ 119.817

Total Neto	$ 119.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.765
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 142.582