1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-226-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Tinta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 50,2018 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (41028) TONER XEROX 106R01034 43065 (41028) TONER XEROX 106R01034; Código: ;Región : V US$ 114,69 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 114,69 US$ 114,69 44103103 Tóner 1   (202198) TONER XEROX 106R01246 202198 (202198) TONER XEROX 106R01246 ; Código: ;Región : V US$ 149,53 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 149,53 US$ 149,53

Total Neto	US$ 264,22
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 314,42