1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-233-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de Aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 10172,98 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A.- sucursal Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A.- sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2   (1798) CERA ECOLAB LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 20 k 3835 (1798) CERA ECOLAB LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 20 k ; Código: ;Región : V $ 28.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.360 $ 56.360

Total Neto	$ 56.360
Descuento	$ 2.818
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.173
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.715