1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2185-248-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Sabanilla. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Petorca Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Petorca R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 9890,944 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 16   (27442) TOALLA DE PAPEL ALIPSA SABANILLA 2 ROLLOS 50 CM x 48 M 29479 (27442) TOALLA DE PAPEL ALIPSA SABANILLA 2 ROLLOS 50 CM x 48 M; Código: ;Región : V $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.120 $ 53.120

Total Neto	$ 53.120
Descuento	$ 1.062
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.891
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.949