1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2187-11164-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2187-11049-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2187-11049-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JohannaMartinezOrtega Razón Social JOHANNA ISABEL MARTINEZ ORTEGA R.U.T. 8.419.127-2 Sucursal JohannaMartinezOrtega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 160 Unidad 160.-Atenciones Podologicas a pacientes de Programa Cardiovascular de Hospital Cabildo(las atenciones deben efectuarse en dependencias de Hospital Cabildo) 160.-Atenciones Podologicas a pacientes de Programa Cardiovascular de Hospital Cabildo(las atenciones deben efectuarse en dependencias de Hospital Cabildo) $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000

Total Neto	$ 552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 552.000

Justificación de exención de impuesto