1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2187-314-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2187-94-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir neumaticos para ambulancias de Hospital Cabildo. Proveniente de Licitación 2187-94-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna -1 Impuesto 67059,36 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN SEGUNDO MENARES CHAVEZ R.U.T. 4.302.552-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 neumáticos para automóviles 195 70 R 15 8 TELAS 8 Unidad neumáticos para automóviles 195 70 R 15 8 TELAS 8.-unidades Neumaticos "195/70/R15" para carga (ambulancia) puesto en bodega Hospital Cabildo. $ 44.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.944 $ 352.944

Total Neto	$ 352.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.003