1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2187-412-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2187-9-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2187-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 337440 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fusandes Razón Social ENRIQUE MAURICIO ACUNA ELGUETA R.U.T. 7.173.439-0 Sucursal Fusandes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Ver bases.-(Desratización, Desinsectación, Sanitización) Servicios mensuales de desinsectación, desratización y sanitización para el Hospital de Cabildo. $ 1.776.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.000 $ 1.776.000

Total Neto	$ 1.776.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.440
TOTAL OC	$ 2.113.440