1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2187-578-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo y otro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 12083,81 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 1 Bidón 1.-Bidon Desinfectante liquido ( x 20.Lts) 1.-Bidon Desinfectante liquido ( x 20.Lts) $ 27.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.999 $ 27.999 47131811 Productos de lavandería 4 Bidón 4.-Bidones Detergente liquido ( x 5.Lts) 4.-Bidones Detergente liquido ( x 5.Lts) $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600

Total Neto	$ 63.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.084
TOTAL OC	$ 75.683