1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2187-609-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Moll de Cabildo R.U.T. 61.606.610-2 Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto Comuna Cabildo Impuesto 13411,76256 Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entre Amigos Razón Social LIDIA ROSA BORQUEZ OLIVARES R.U.T. 7.808.629-7 Sucursal Entre Amigos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 24 Unidad 24.-Unidades Almuerzos (Curso Trato Usuario, dia 26.Noviembre 2014) 24.-Unidades Almuerzos (Curso Trato Usuario, dia 26.Noviembre 2014) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.584 $ 70.588

Total Neto	$ 70.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.412
TOTAL OC	$ 84.000