1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-102-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE PODOLOGIA 650 PRESTACIONES ANUALES PARA PROGRAMA APOYO A LA GESTION EN SERV. DE SALUD - SALUD CARDIOVASCULAR, HOSPITAL COINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-4-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1078 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla Razón Social CARLA SABRINA PARRA FARNAST R.U.T. 14.010.096-K Sucursal carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 650 Unidad 650 PRESTACIONES PODOLOGICAS Factura exenta $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.867.500 $ 3.867.500

Total Neto	$ 3.867.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.867.500

Justificación de exención de impuesto