1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-103-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2188-14-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-14-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 882 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 991298,59 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIA&TEC LTDA Razón Social DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DI R.U.T. 76.666.950-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIA&TEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad HEMOGLOBINA GLICOSILADA PROPUESTA HBA1C AUTOANALIZADOR LIFOTRONIC H-9, DETALLE ANEXO 5, CERTIFICAICONES Y CATALOGO envio parcializado de productos por referen5te de laboratorio planilla excel $ 5.217.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.217.361 $ 5.217.361

Total Neto	$ 5.217.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.299
TOTAL OC	$ 6.208.660