1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-134-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS DE COFFE BREAK PARA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2015 MEMO 229 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-34-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME DE FACTURAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline alexandra Razón Social jacqueline soto catalan R.U.T. 9.623.932-7 Sucursal jacqueline alexandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad COCTEL PARA EL DÍA 26 DE ABRIL 2016 DESDE LAS 15:000 HRS H PARA 60 PERSONAS EN SEDE ADULTO MAYOR UBICADO NUEVA ESTADIO 291 COINCO . EL CÚAL DEBE INCLUIR, JUGOS NATURALES AGUAS MINERALES TORTA BROCHETS DE FRUTA ADEMÁS DEBE INCLUIR VASOS CUBIERTOS tapaditos churrasco queso y quesillo lechuga,sopaipillas,pinchos queso aceituna, torta, pastelillos, frutos secos,salsas y galletas, te, cafe, agua mineral, jugos. incluye : manteleria, vasos y flores. $ 4.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.880 $ 269.880

Total Neto	$ 269.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 269.880

Justificación de exención de impuesto