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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-154-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PIZARRAS Y RELOJ PARED MEMO 150 CARGO PROGRAMA DE DEMENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
33071,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2026 |
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Proveedor |
MBSI SPA |
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Razón Social |
MB SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
78.005.003-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MBSI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 8 | Unidad | PIZARRA MAGNETICA PARED MARCO ALUMINIO 30X45 CM. Se adjunta Imagen referencial | |
$ 6.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.320
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$ 50.320
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11111606
| Pizarra | 8 | Unidad | PIZARRA MAGNÉTICA BLANCA CORCHO 60. Se adjunta Imagen referencial | |
$ 5.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.280
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$ 45.280
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54111601
| Relojes de pared | 10 | Unidad | RELOJ PARED BLANCO NUMEROS GRANDES. Se adjunta Imagen referencial | |
$ 5.846,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.460
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$ 58.460
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Total Neto
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$ 154.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 33.071
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$ 207.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.