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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-164-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE GASA SINTET. MEMO 160 CARGO AL HOSPITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
35834 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2026 |
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Proveedor |
Marcelo |
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Razón Social |
Albranding SPA
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R.U.T. |
76.421.101-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marcelo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 4200 | Unidad | GASA SINTET. 4 PLIEGUES 10 X 10 CM EST. SO. ENVASE DEBE TENER IMPRESO LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL LOTE O SERIE DEL PRODUCTO. VENCIMIENTO SUPERIOR 18 MESES. | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.600
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$ 138.600
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 5000 | Unidad | GASA SINTET. 4 PLIEGUES 5X5CM EST SO. ENVASE DEBE TENER IMPRESO LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL LOTE O SERIE DEL PRODUCTO. VENCIMIENTO SUPERIOR 18 MESES. | |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 188.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.834
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$ 224.434
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.