1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-183-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TARJETEROS Y CARNET DE CONTROL PARA SALUD MENTAL MEMO 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-39-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 681 Usuario SIGFE Blanca Palacios Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANTONIO Razón Social GRAFIKAR SPA R.U.T. 76.330.883-9 Sucursal LUIS ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111518 Tarjeteros 300 Unidad TARJETEROS tarjeteros tipo carpeta impresos en 4 y un color con un plisado central en opalina $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Unidad CARNET DE CONTROL Carnet de control impreso en 4 y un color en opalina lisa con un plisado central $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910