1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-193-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2188-48-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-48-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 40090 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 200 Unidad ROLLOS VENDA DE GASA DE 4 METROS X 10CM.   $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 42311506 Vendas o apósitos compresores 4 Unidad CAJA APOSITOS DE TULL CON PLATA NO ADHERENTECON TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDAL   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 4 Unidad CAJA APOSITOS TULL   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 211.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.090
TOTAL OC	$ 251.090