1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DENTALES "MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA" MEMO Nº 367 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-83-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 34169,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152457 Kits de cementado dental 16 Unidad 20 JERINGAS DE COMPOSITE FLUIDO COLOR A3 COMPOSITE FLUIDO FILTEK FLOW Z350 XT 01 JERINGA DE 2 GRS., COLOR A3, 3M USA $ 11.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.840 $ 179.840

Total Neto	$ 179.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.170
TOTAL OC	$ 214.010