1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-246-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CONTAINER PARA OFICINA Y BODEGA PROGRAMA CARDIOVASCULAR MEMO 146 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-51-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 276218,58 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Pineda Razón Social ALEJANDRO HOMERO PINEDA CAVIEDES R.U.T. 10.672.968-9 Sucursal Alejandro Pineda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad PINTURA O REPARACION DE ENCIELADO ELIMAR MURO DIVISORIO D EMATERIAL LIGERO ELABORACION DE VEREDA REVISAR ALUMBRADO Y REALIZARREPARACIONES SI UESE NECESARIO INSTALAR PUERTAS Y CERRADURAS PINTURA DE PAREDES ELABORAR TECHUMBRE DE ENTRADA REVISION DE DRENAJ Oferta válida por 45 días $ 1.453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.782 $ 1.453.782

Total Neto	$ 1.453.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.219
TOTAL OC	$ 1.730.001