1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-26-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EN TRABAJOS DE GASFITERÍA HOSPITAL COINCO MEMO 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 309453,76 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria eugenia Razón Social Servicios Profesionales de Mantencion Victoria Eug R.U.T. 76.541.551-9 Sucursal Victoria eugenia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENCIÓN EN TRABAJOS DE GASFITERÍA HOSPITAL COINCO MEMO 5 MANTENCIÓN EN TRABAJOS DE GASFITERÍA HOSPITAL COINCO $ 1.628.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628.704 $ 1.628.704

Total Neto	$ 1.628.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.454
TOTAL OC	$ 1.938.158